Fornecedores

Nesta guia será possível vincular ou excluir um fornecedor no produto de forma manual.

Essa aba é melhor utilizada quando se deseja editar ou excluir um fornecedor vinculado em um produto. Para vincular um fornecedor ao item, recomendamos preferencialmente utilizar a entrada de mercadorias por XML pois esse vínculo é automático

Para melhor experiência com essa aba, verifique a parte de Entrada de Mercadorias no módulo Estoque

Fornecedor - Selecione aqui o fornecedor desejado.

Código - Digite aqui o código do item que vem na nota fiscal, ou seja, o código que o fornecedor utiliza para identificar esse item no sistema deles.

Unidade - Unidade de compra utilizada para comprar o item.

Fator - Editar o fator do produto.

Incluir - É necessário apertar esse botão para adicionar as edições feitas.

Lixeira (ícone vermelho no final da linha do fornecedor) - Exclui o fornecedor desse produto.