Receitas

As receitas são cadastradas automaticamente pelo sistema de acordo com as conciliações de caixa ou de forma manual

1 - Credor

Neste campo será selecionado qual o credor que pagará a receita, este credor virá do mesmo cadastro que vem os fornecedores.

2 - Data Emissão

Neste campo será configurado qual a data de emissão da receita.

3 - Forma de pagamento

Neste campo será configurado qual a forma de pagamento que a receita será recebida.

4 - Data Vencimento

Neste campo será configurado qual a data de vencimento da receita.

5 - Conta Financeira

Neste campo será selecionado em qual conta o valor desta receita irá entrar.

6 - Plano de contas

Neste campo será selecionado em qual plano de contas será alimentado com esta receita.

7 - Descrição

Neste campo será colocado uma breve descrição sobre esta receita.

8 - Documento

Este campo será colocado um documento caso o lojista tenha, caso não tenha poderá ser preenchido com qualquer número.

9 - Valor

Neste campo fica o valor da receita.

10 - Histórico

Neste campo será colocado qualquer tipo de detalhamento que o lojista queira colocar para ter uma informação sobre esta Receita.

Todos estes campos acima quando são de uma receita referente a uma conciliação de caixa já vem preenchidos, caso seja uma receita manual isto terá que ser preenchido.

11 - Centro de custo

Neste campo será selecionado o centro de custo, este campo não é obrigatório de ser preenchido.

12 - Incluir

Após selecionar o centro de custo basta clicar no botão incluir.

13 - Ratear proporcional

Após selecionar os centros de custo basta clicar em ratear proporcional para dividir igualmente a porcentagem e valor entre os centros de custo.